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Classificação de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Exercício:
2023
Valor Empenhado:
R$66.731,57
Valor Liquidado:
R$66.706,27
Valor Pago:
R$66.706,27
| Número | Data | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00339 | 11/12/2023 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS 35053747253 | R$9.980,00 | R$9.980,00 | R$9.980,00 | Selecionar |
| 00318 | 28/11/2023 | ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA | R$4.060,00 | R$4.060,00 | R$4.060,00 | Selecionar |
| 00303 | 14/11/2023 | DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | R$4.041,00 | R$4.041,00 | R$4.041,00 | Selecionar |
| 00299 | 08/11/2023 | ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA | R$3.800,00 | R$3.800,00 | R$3.800,00 | Selecionar |
| 00214 | 03/08/2023 | R. DAVELI PRESENTES E VARIEDADES | R$25,30 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 00213 | 03/08/2023 | M B dos Santos LTDA | R$1.815,52 | R$1.815,52 | R$1.815,52 | Selecionar |
| 00212 | 03/08/2023 | SONIA GOMES FALEIRO BORGES | R$3.556,75 | R$3.556,75 | R$3.556,75 | Selecionar |
| 00156 | 09/06/2023 | Forte amp; Clemencio LTDA | R$1.827,40 | R$1.827,40 | R$1.827,40 | Selecionar |
| 00155 | 07/06/2023 | ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA | R$3.192,00 | R$3.192,00 | R$3.192,00 | Selecionar |
| 00154 | 07/06/2023 | ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA | R$25.857,00 | R$25.857,00 | R$25.857,00 | Selecionar |
| 00067 | 27/03/2023 | M B dos Santos LTDA | R$4.016,60 | R$4.016,60 | R$4.016,60 | Selecionar |
| 00053 | 10/03/2023 | VITOR ANTONIO DE LARA MOTA | R$2.800,00 | R$2.800,00 | R$2.800,00 | Selecionar |
| 00038 | 23/02/2023 | J S N GAS LTDA | R$1.760,00 | R$1.760,00 | R$1.760,00 | Selecionar |