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Classificação de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Exercício:
2024
Valor Empenhado:
R$67.467,15
Valor Liquidado:
R$67.467,15
Valor Pago:
R$67.467,15
| Número | Data | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00250 | 30/10/2024 | ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA | R$585,00 | R$585,00 | R$585,00 | Selecionar |
| 00249 | 30/10/2024 | ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA | R$11.900,00 | R$11.900,00 | R$11.900,00 | Selecionar |
| 00228 | 17/10/2024 | M B DOS SANTOS LTDA | R$4.045,70 | R$4.045,70 | R$4.045,70 | Selecionar |
| 00223 | 10/10/2024 | SONIA GOMES FALEIRO BORGES | R$8.158,20 | R$8.158,20 | R$8.158,20 | Selecionar |
| 00144 | 27/05/2024 | J S N GAS LTDA | R$2.324,25 | R$2.324,25 | R$2.324,25 | Selecionar |
| 00140 | 23/05/2024 | GERALDO BRAGA DA SILVA | R$858,00 | R$858,00 | R$858,00 | Selecionar |
| 00117 | 25/04/2024 | GERALDO BRAGA DA SILVA | R$1.739,00 | R$1.739,00 | R$1.739,00 | Selecionar |
| 00100 | 16/04/2024 | THIAGO ONOFRE | R$759,00 | R$759,00 | R$759,00 | Selecionar |
| 00095 | 12/04/2024 | VITOR ANTONIO DE LARA MOTA | R$8.200,00 | R$8.200,00 | R$8.200,00 | Selecionar |
| 00080 | 27/03/2024 | D. C. BRAZ LTDA | R$15.000,00 | R$15.000,00 | R$15.000,00 | Selecionar |
| 00056 | 27/02/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA | R$3.695,00 | R$3.695,00 | R$3.695,00 | Selecionar |
| 00030 | 15/02/2024 | CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA | R$10.203,00 | R$10.203,00 | R$10.203,00 | Selecionar |