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Classificação de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Exercício:
2025
Valor Empenhado:
R$15.877,00
Valor Liquidado:
R$12.877,00
Valor Pago:
R$12.877,00
Número | Data | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
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00108 | 29/04/2025 | ECRESIO FAGUNDES | R$9.079,00 | R$9.079,00 | R$9.079,00 | Selecionar |
00107 | 29/04/2025 | ELETRO JM S/A | R$3.798,00 | R$3.798,00 | R$3.798,00 | Selecionar |
00085 | 07/04/2025 | ADRIANA BOLGENHAGEN | R$3.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |